用友反结账怎么操作
用友软件反结账操作步骤：
登录用友系统 - 使用有反结账权限的账号登录 - 确保当前操作期间包含需要反结账的会计期间
进入反结账功能 - 在总账模块选择"期末处理" - 点击"结账"功能 - 在结账界面选择需要反结的月份
执行反结账 - 按住键盘Ctrl+Shift键 - 同时用鼠标点击"取消结账"按钮（原结账按钮） - 系统会弹出反结账确认窗口
完成反结账 - 确认反结账期间无误 - 点击"确定"执行反结账操作 - 系统提示反结账成功
注意事项： - 反结账前建议先备份账套数据 - 反结账后需要重新审核相关凭证 - 跨年度反结账需要特殊权限 - 反结账后需重新进行结账操作 - 部分版本可能需要输入反结账密码
常见问题处理： - 若找不到反结账按钮，检查是否按住了组合键 - 反结账失败时检查是否有后续期间已结账 - 权限不足时联系系统管理员
用友反结账操作步骤详解？
操作前准备
- 确保操作员具有反结账权限（通常需要账套主管权限）
- 备份当前账套数据
- 确认需要反结账的会计期间
详细操作步骤
方法一：通过结账功能反结账
- 登录用友T3/T+/U8系统
- 进入【总账】-【期末】-【结账】菜单
- 在结账界面选择需要反结账的月份（显示"Y"标识的月份）
- 同时按下键盘组合键：Ctrl+Shift+F6
- 输入账套主管密码确认
- 系统提示"反结账成功"
方法二：通过凭证功能反结账（适用于部分版本）
- 登录系统后进入【总账】-【凭证】菜单
- 选择【恢复结账前状态】
- 选择需要反结账的月份
- 输入操作密码确认
- 系统执行反结账操作
注意事项
- 反结账后需要重新审核当月凭证
- 反结账可能导致后续期间数据需要重新处理
- 建议在业务量少的时段操作
- 反结账后需重新进行期末转账、对账、结账等操作
- 跨年反结账需特别注意年度数据衔接问题
常见问题处理
若无法反结账，检查： - 是否具有足够权限 - 是否选择了正确的会计期间 - 键盘组合键是否输入正确
反结账后数据异常处理： - 恢复备份数据 - 联系用友技术支持
系统提示"该月已结账不能制单"： - 确认反结账是否成功 - 检查是否有其他用户正在操作该期间
用友软件反结账功能在哪里？
用友软件的反结账功能操作路径如下：
用友T3/T6版本
- 进入【财务会计】模块
- 选择【总账】-【期末】菜单
- 点击【结账】功能
- 在结账界面选中需要反结账的月份
- 按Ctrl+Shift+F6组合键（部分版本需先按住Ctrl再依次按其他键）
- 输入账套主管密码确认用友U8版本
- 登录系统后进入【业务工作】
- 导航至【财务会计】-【总账】-【期末】
- 选择【结账】功能
- 鼠标双击需要反结账的月份
- 直接按Ctrl+Alt+Y组合键调出反结账NC版本
- 通过【客户化】-【基本档案】-【财务信息】-【会计期间】
- 找到已关闭的会计期间
- 点击【打开期间】按钮
注意事项：
- 反结账前建议备份账套数据
- 只有账套主管才有权限操作
- 跨年反结账需先反年结（U8需使用专用工具）
- 部分新版用友软件需在结账界面点击【取消结账】按钮
用友反结账后如何重新结账？
在反结账操作后重新结账的完整操作流程如下：
恢复反结账状态 - 登录用友系统，进入【总账】-【期末】-【结账】功能 - 在结账界面选中已反结账的会计期间 - 点击【取消结账】按钮（部分版本显示为【反结账】）
检查账务数据 - 进入【凭证查询】检查反结账期间的所有凭证 - 核对科目余额表（路径：【账表】-【科目账】-【科目余额表】） - 特别关注损益类科目结转情况
调整必要数据 - 如需修改凭证，进入【填制凭证】功能进行修正 - 涉及损益结转的，需先删除原结转凭证（路径：【期末】-【转账生成】） - 重新生成期间损益结转凭证（注意勾选包含未记账凭证）
重新结账操作 - 凭证全部审核记账后，进入【结账】功能 - 选择目标会计期间，系统会自动检测结账条件 - 通过所有检查后点击【结账】完成操作
注意事项： - 反结账月份之后的凭证需要重新审核记账 - 跨年反结账需先反结账到目标年度12月 - 系统会提示"XX月份工作未通过检查不能结账"时，需按提示处理异常 - 建议操作前进行账套备份（路径：【系统管理】-【账套备份】）
补充说明： V15.0以上版本需在反结账后依次执行： 1. 取消当月结账 2. 取消当月记账（【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】） 3. 取消凭证审核